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當前位置:首頁 » 注冊新聞中心 » 注冊公司百科 » 公司注冊答疑 » 公司注冊初期如何實現節稅從而節約成本?
處于起步階段的初創期企業,公司注冊后由于前期投入較大,資金相對緊張。在法律允許的范圍內,可以通過調整涉稅業務和架構,制定一套切合企業實際的納稅申報方案,對減少稅負、增加企業利潤具有重要意義。此外,納稅籌劃亦有助企業資金運用及做出正確的投資決策。

公司注冊如何節稅


企業節稅三原則
稅務籌劃要發揮最佳效果,需遵循以下3個原則:
• 成本收益原則:任何節稅方案的實施,,都需要在考慮節稅的同時,兼顧實施該方案的成本,同時,不能只關注個別稅項的稅負高低,而要著眼于整體稅負的輕重。
• 長期執行原則:稅務籌劃是一個漸進的過程,在選擇納稅方案時,企業不能只著重某一時期的稅負,而應以長遠的目光衡量該方案可能帶來的長期效益。
• 靈活調整原則:由于稅法和企業經營模式會隨著經濟環境的變化而變化,企業在實施節稅方案時應密切關注政府稅務法規的變化,并因應企業情況適時調整。

企業節稅七方法
相對于成熟企業,新注冊公司從公司選址、人員招聘、資產配置到企業融資等,無不需要再三斟酌。有鑒于此,稅務專員在設計和制定節稅方案時,也應從初創期企業的特點出發,選址最佳的節稅方法。
• 公司選址
為激勵投資者到某些特定區域創建企業,政府會推出一些針對特定區域的稅務優惠政策,例如:深圳前海、廣州自貿區等。
• 優選融資方式
初創期企業資金需求量大,常用的融資方式包括金融機構貸款、股東借款、關聯企業間借款等。不同的融資方式,產生的節稅效果也不盡相同。
• 聘用特定人群
企業可善用政府的一些就業優惠政策進行節稅操作,商貿企業、服務性企業及部分加工型企業,如在新增職位中錄用在人力資源社會保障部門登記失業一年以上且持《就業失業登記證》的失業人士,并與其簽訂1年以上勞動合約且依法繳納社會保險費,可在3年內按每人每年人民幣4,000元的標準(最高可上浮30%)依  此扣減營業稅、城市維護建設稅、教育附加費、地方教育附加和企業所得稅。
• 充分列計損失和費用
企業營運所涉及的費用項目繁多,常見的費用包括薪金、差旅費、壞賬損失、折舊、利息支出等。在設計節稅方案時,凡法規明確可列支的費用、損失和扣除額,企業應盡可能完全的攤計成本。
• 慎選材料成本計算方法
材料成本是企業產品價格的重要組成部分,材料費用如何計入企業成本,直接影響企業當期成本和利潤。
企業可根據本身情況選擇材料成本計算方法。一般來說,材料成本總是不斷上漲的,以“后進先出”的方式計算材料成本,當期可攤入更多的費用;以“先進先出”的方式計算,攤銷的材料成本則相對較少。但如果企業正處于免稅期,企業最好選擇“先進先出”法。因為對免稅期的企業而言,獲得的利潤越多,得到的免稅額就越大。相反,如果企業處于繳稅期,則應選用“后進先出”法。
• 轉讓定價
如果企業及其關聯企業的稅率存在較大差異,那么,企業可通過轉讓定價的方式分攤利潤或轉移利潤。
• 虧損結轉
中國稅法規定,企業發生的年度虧損可以結轉至下一年度,下一年度利潤不足以彌補的,可在5 年內延續彌補。該項規定給予了企業極大的節稅空間,具體如下:
1)企業在前5年,有可供抵補虧損 的,應及時確認營業收入。
2)將某些當期可控費用(例如:廣告費等)視收入狀況提前或延后支付
3)收購、兼并虧損企業:根據稅法規定,被兼并企業在被兼并后不具有獨立納稅人資格,該被兼并企業尚未彌補的虧損,可由實施兼并的企業逐年延續彌補。

稅務籌劃是一項集法律、金融、投資、貿易等專業知識于一體的策劃活動,籌劃人員不僅要精通稅法和會計,還要具備豐富的實踐經驗,能因應企業情況選擇 不同的節稅方法。此外,任何節稅方案的實施,再給企業帶來收益的同時也蘊含著風險。企業要提高節稅方案的規范性和實際效益,最謹慎的做法是聘請專業的稅務 顧問對企業所有的涉稅業務進行整體規劃,查缺補漏,防患于未然。






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